问题已解决

請問公司辦公室去年的房租費(fèi)56萬現(xiàn)在才付款給房東公司,房東現(xiàn)在才開發(fā)票,去年也沒有計提過。請問怎么做賬?

84785035| 提问时间:2024 03/28 11:45
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計師
借以前年度損益調(diào)整貸銀行存款。
2024 03/28 11:46
84785035
2024 03/28 11:47
但是發(fā)票是現(xiàn)在的呢?
84785035
2024 03/28 11:48
匯算清繳怎么調(diào)整呢?
玲老師
2024 03/28 11:48
對呀,因?yàn)槟闳ツ隂]做賬,今年把賬補(bǔ)上發(fā)票也到了,就這個分錄就行了。
84785035
2024 03/28 11:51
我沒有以前年度損益調(diào)整的科目
玲老師
2024 03/28 11:53
那就用未分配利潤的科目。
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