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老師，團建聚餐有發(fā)票沒有銀行流水，怎么寫分錄？
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你好，你實際是怎么支付的呢？
2024 03/28 15:21
84785036 
2024 03/28 15:30
老板微信代付的
宋生老師 
2024 03/28 15:33
你好，這個借管理費用，福利費貸，應付職工薪酬費，非貨幣性福利。
然后借，應付職工薪酬，非貨幣性福利，貸，其他應付款，老板。
84785036
2024 03/28 15:36
老師，福利費要分攤到員工頭上，繳個稅嗎？怎么分攤呢
宋生老師
2024 03/28 15:40
你好如果是集體消費的，這種可以不用。
84785036
2024 03/28 15:44
福利費都要走應付職工薪酬過一下賬嗎？
宋生老師
2024 03/28 15:46
你好，是的，就是這樣子。
84785036
2024 03/28 16:01
為什么呢
宋生老師
2024 03/28 16:02
你好！這個是會計制度的要求，而且你以后填匯算清繳的表也要
84785036
2024 03/28 16:07
老師，我給供應商轉了 7500元(其中貨款5000元，保證金 2500元)供應商給我開了一張 7500的發(fā)票，我收到貨怎么寫分錄？收到發(fā)票后又怎么寫分錄？
宋生老師
2024 03/28 16:10
你好，就是其實他這個開票有誤，你這個最好是退回重開。
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