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個體工商戶2023年計提了5000福利費沒有發(fā)票，今天開過來6000的發(fā)票，該如何做帳？比計提多了1000

84785043| 提問時間：2024 03/28 20:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，先補計提1000的福利費，然后做支付分錄就是了
2024 03/28 20:42
84785043
2024 03/28 20:43
那是吧2024年的發(fā)票6000，做在2024年第一個季度里面，紅沖2023年計提的嗎？然后在1000補提？
鄒老師
2024 03/28 20:46
你好，不需要把23年 計提的5000沖銷，而是直接在24年里面補計提1000的福利費?
84785043
2024 03/28 20:48
哦哦，那6000的發(fā)票放在補提的1000福利費后面？還是直接放2023年12月里計提5000的后面
鄒老師
2024 03/28 20:53
你好，6000的發(fā)票，是放在補提的1000福利費后面
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