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抵前應(yīng)納稅大于0，加計(jì)抵減后不用繳稅，如何做分錄？

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/30 15:33
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好！ 當(dāng)?shù)智皯?yīng)納稅額大于0，但加計(jì)抵減后無(wú)需繳稅時(shí)，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)如下：首先，借“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額”，貸“其他收益”；然后，借“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”，貸“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額”、“銀行存款”。
2024 03/30 15:38
易 老師
2024 03/30 15:40
同學(xué)您好，不用交稅的差額記，轉(zhuǎn)出多少，抵多少，借“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”，貸“應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅加計(jì)抵減額”
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