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一般納稅人，留抵不退稅，下個(gè)月可以把留抵用完，這個(gè)月留抵怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785000| 提问时间：2024 04/02 11:21
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易 老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
對(duì)同學(xué)您好！ 于一般納稅人，若本月有留抵稅額且不打算退稅，會(huì)計(jì)分錄可如下處理：首先，將進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅金科目，借記應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），貸記庫(kù)存商品等相關(guān)科目；其次，無(wú)需對(duì)留抵稅額做額外處理，留待下期抵扣。
2024 04/02 11:23
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