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問(wèn)題已解決
老師，對(duì)方公司土方隊(duì)2024.3月結(jié)算金額50萬(wàn)，其中租賃發(fā)票45萬(wàn)，運(yùn)輸費(fèi)5萬(wàn)?，F(xiàn)在對(duì)方公司因?yàn)槿ツ?—6月開(kāi)給我們的都是租賃發(fā)票，沒(méi)有開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，稅局稽查說(shuō)不合規(guī)，現(xiàn)在要從2024年3月的45萬(wàn)租賃費(fèi)里拿出10萬(wàn)開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，也就是2024實(shí)際結(jié)算的租賃費(fèi)是45萬(wàn)，但他們只開(kāi)35萬(wàn)租賃發(fā)票，另10萬(wàn)開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，這個(gè)10萬(wàn)運(yùn)輸發(fā)票附件是附的去年1—6月的運(yùn)輸費(fèi)結(jié)算單，這樣做可以嗎？對(duì)我們房產(chǎn)公司有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢？
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你好稍等我這邊看一下發(fā)給你的呢
2024 04/02 14:40
84785033 
2024 04/02 14:56
還要多久呢
小小霞老師 
2024 04/02 15:01
稍等我這邊正在算
84785033
2024 04/02 15:03
這些數(shù)字我都是舉的例子，主要是看他們這樣做可不可以，因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)做的10萬(wàn)的運(yùn)輸費(fèi)結(jié)算單需要我們簽字蓋章。
小小霞老師
2024 04/02 15:04
這邊是稽查讓對(duì)方公司這樣修改的嗎？是否有出具依據(jù)呢
84785033
2024 04/02 15:07
稅局說(shuō)他們?nèi)ツ?023.1—6月應(yīng)該開(kāi)運(yùn)費(fèi)發(fā)票，但沒(méi)開(kāi)，然后他們就想在今年3月的結(jié)算里把去年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)了，是不是稅局要他們這么做的，我也不清楚
小小霞老師
2024 04/02 18:42
當(dāng)時(shí)你這邊簽訂合同，合同內(nèi)容有約定發(fā)票如何開(kāi)具嗎？這個(gè)金額還是比較大，主要是稅務(wù)稽查一般沒(méi)有依據(jù)，不會(huì)認(rèn)可這樣調(diào)整
84785033
2024 04/03 08:45
我問(wèn)了，說(shuō)是稅局讓他們這么做的，那這樣對(duì)我們公司有沒(méi)有什么影響呢？
小小霞老師
2024 04/03 14:20
這個(gè)建議讓稅務(wù)局那邊出一個(gè)說(shuō)明，或者讓對(duì)方公司出具一份。主要看你當(dāng)時(shí)合同如何約定的
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