問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人申報(bào)，有沒(méi)有大神知道問(wèn)題在哪？一直提示，不讓申報(bào)！好急好急！?。?/p>

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/03 19:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你專票開(kāi)了多少？你第一行和第二行不一樣。
2024 04/03 19:17
郭老師
2024 04/03 19:21
第一行修改一下。 和第二行填寫(xiě)一樣的專票，開(kāi)的是1%的還是3%？
郭老師
2024 04/03 19:27
你好，減免的2%填寫(xiě)了嗎？如果是的話，截圖看下你的附列資料1。
郭老師
2024 04/03 19:27
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
郭老師
2024 04/03 19:32
主表還有減免表，這里填寫(xiě)的是25.74，然后你修改過(guò)來(lái)之后再保存
郭老師
2024 04/03 19:36
是 修改 你那個(gè)金額不對(duì)
郭老師
2024 04/03 19:41
把你重新填寫(xiě)的截圖
郭老師
2024 04/03 19:45
你們單位是差額交稅的嗎？ 第一欄和第二欄填寫(xiě)一樣的，你這個(gè)沒(méi)有修改，你還是填寫(xiě)的1300。
郭老師
2024 04/03 20:02
你好，你差額交稅的是根據(jù)你貨物的差額交稅什么業(yè)務(wù)的第一行、第二行填寫(xiě)1287.13 16： 填寫(xiě)1287.13×3% 18行。填寫(xiě)1287.13×2%。 22行等于16行減18行。
郭老師
2024 04/03 20:02
如果差額交稅的，需要填寫(xiě)附點(diǎn)資料1，但是你是灰色的。
郭老師
2024 04/03 20:18
好的 還不行的話你在截圖
84785040
2024 04/03 19:18
專票含稅的開(kāi)了1300，下午稅務(wù)局給我打電話說(shuō)是要這樣填寫(xiě)，但是還是不讓申報(bào)
84785040
2024 04/03 19:20
如果第一行和第二行填的一樣，就是提示對(duì)比未通過(guò)
84785040
2024 04/03 19:21
到底時(shí)因?yàn)槭裁茨兀。?/div>
84785040
2024 04/03 19:23
開(kāi)的1%，第一行第二行都一樣就會(huì)提示對(duì)比不通過(guò)！
84785040
2024 04/03 19:29
可是附表1不讓我改！請(qǐng)問(wèn)老師我應(yīng)該怎么填？
84785040
2024 04/03 19:30
減免明細(xì)表好像啥也沒(méi)減免！
84785040
2024 04/03 19:35
是在這里填寫(xiě)嗎？
84785040
2024 04/03 19:41
我這個(gè)金額時(shí)填表以后系統(tǒng)自動(dòng)填寫(xiě)的，我剛才改了，但是還是不行，還是提醒那個(gè)操作。
84785040
2024 04/03 19:42
不讓我上傳圖片了！咋辦，我傳不出去
84785040
2024 04/03 19:44
可以了，老師您看一下
84785040
2024 04/03 19:57
是差額交稅的，我重新截圖您看一下。
84785040
2024 04/03 20:13
辛苦老師了，我明天還是找下線的老師問(wèn)問(wèn)把！麻煩您了
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