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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我這邊是勞務(wù)公司，甲方代發(fā)工資之前掛的應(yīng)收賬款，現(xiàn)在申報(bào)的工資金額和代發(fā)的工資對(duì)不上怎樣沖應(yīng)收賬款？
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你好！應(yīng)收款掛賬時(shí)的分錄是什么？
2024 04/05 20:52
84784988 
2024 04/05 21:15
肯定是確定收入，甲方已經(jīng)支付工資，我現(xiàn)在是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬代應(yīng)收賬款，這個(gè)金額對(duì)不上怎樣沖銷(xiāo)，
張曉慶老師 
2024 04/05 22:20
你好！原則應(yīng)該沖減收入分錄。
借：應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)
銷(xiāo)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
還可以，下個(gè)月少確認(rèn)收入這部分，拉平
84784988
2024 04/06 09:50
這筆分錄是沖銷(xiāo)多的收入嗎？實(shí)際開(kāi)票這么多需要納稅這么多，
張曉慶老師
2024 04/06 10:18
你好。開(kāi)票開(kāi)多了，對(duì)嗎？可以下個(gè)月少開(kāi)這部分，拉平
84784988
2024 04/06 20:34
不懂木有理解，也許我們說(shuō)的不是同一個(gè)點(diǎn)
張曉慶老師
2024 04/06 20:36
你好，也可能是我沒(méi)理解您的意思，你可以再咨詢下其他老師看看
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