問(wèn)題已解決

根據(jù)審計(jì)報(bào)告做調(diào)整分錄。審計(jì)報(bào)告里面有滾調(diào)的部分。涉及到 年初未分配利潤(rùn)。 應(yīng)該怎么賬套體現(xiàn)這個(gè)年初未分配利潤(rùn)這個(gè)科目。用以前年度損益調(diào)整嗎？ 最后又怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？例如：借：年初未分配利潤(rùn) -5000，貸：累計(jì)折舊 -5000.。怎么在賬套上體現(xiàn)這個(gè) 年初未分配利潤(rùn)，和結(jié)轉(zhuǎn)呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/05 21:03
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張樂(lè)老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
你好，年初未分配利潤(rùn)，就是用“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目進(jìn)行調(diào)整就可以。
2024 04/05 21:13
84784987
2024 04/05 21:15
不需要 用 以前年度損益類科目嗎、
84784987
2024 04/05 21:17
也就是 做調(diào)整分錄的時(shí)候 就是：借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -5000，貸：累計(jì)折舊 -5000 對(duì)嗎
張樂(lè)老師
2024 04/05 21:20
1、可以用以前年度損益類科目，但是這個(gè)科目只是過(guò)渡一下，最后還是要結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)”科目，所以直接用這個(gè)科目就可以。 2、對(duì)是的，你的分錄是正確的。
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