問(wèn)題已解決

上月用現(xiàn)金買的原材料，這個(gè)月發(fā)票才開過(guò)來(lái) 上月成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了， 上月暫估怎么做？結(jié)轉(zhuǎn)的成本要調(diào)整嗎？這月 小規(guī)模公司

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/09 15:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
借原材料帶庫(kù)存現(xiàn)金回來(lái)發(fā)票發(fā)票貼憑證后面就行。
2024 04/09 15:54
玲老師
2024 04/09 15:54
成本沒(méi)有錯(cuò)誤，不需要調(diào)整。
84784989
2024 04/09 15:56
3月份的報(bào)表已經(jīng)報(bào)了，4月份才取得發(fā)票，報(bào)表要更正嗎？
84784989
2024 04/09 15:57
有幾百元的差，到時(shí)候做到哪里？
玲老師
2024 04/09 15:58
這幾百元差是發(fā)票回來(lái)少了嗎？還是說(shuō)咱們?cè)蹅児适露嗔耍?/div>
84784989
2024 04/09 16:49
兩種情況： 發(fā)票少了和估少了 分別怎么做賬？
玲老師
2024 04/09 16:50
發(fā)票少了就是回來(lái)多少發(fā)票紅沖多少賬戶按發(fā)票入賬。 暫估少了就把暫估的再補(bǔ)上就行了。
84784989
2024 04/09 17:00
通過(guò)那個(gè)會(huì)計(jì)科目去調(diào)，分錄怎么寫
玲老師
2024 04/09 17:07
暫估時(shí)借原材料到庫(kù)存現(xiàn)金。 回來(lái)發(fā)票紅沖暫估借庫(kù)存現(xiàn)金貸原材料。 按發(fā)票入賬，借原材料貸庫(kù)存現(xiàn)金。
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