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如果是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸進(jìn)項稅額正數(shù)代表啥意思?

84784962| 提问时间:2024 04/11 15:56
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好不對吧,這個賬務(wù)處理不平。
2024 04/11 15:57
84784962
2024 04/11 15:58
如果是借以前年度損益調(diào)整正數(shù),貸進(jìn)項稅額正數(shù)代表啥意思?
84784962
2024 04/11 15:58
之前會計有筆進(jìn)項稅她做進(jìn)賬里面了,但是進(jìn)項沒有勾選沒有抵扣,但是我上個月正好發(fā)票不夠用,做一遍勾選和抵扣(相當(dāng)于做了2筆相同的進(jìn)項稅但是勾選只在上個月勾選了)
FAILED
郭老師
2024 04/11 16:01
之前的進(jìn)項抵扣了,不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出。
84784962
2024 04/11 16:02
之前賬里做了這筆分錄,實際沒勾選抵扣這個進(jìn)項,分錄怎么做?那么今年我要做抵扣,這個分錄又怎么做?
郭老師
2024 04/11 16:03
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證待應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。
郭老師
2024 04/11 16:03
然后實際抵扣勾選了再做相反的。
84784962
2024 04/11 16:04
完整發(fā)分錄怎么做?我看不懂你說的待認(rèn)證什么的,沖掉的分類是用你待認(rèn)證還是今年抵扣的用你待認(rèn)證?
郭老師
2024 04/11 16:06
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
84784962
2024 04/11 16:07
2023年7月的進(jìn)項要沖掉嗎?還是不用管它?
郭老師
2024 04/11 16:07
你好,當(dāng)時那個做錯了嗎?如果是的話,紅沖做相反的。
84784962
2024 04/11 16:08
不是做錯了,因為貸方 是銀行,銀行2023年這筆錢出賬的時候進(jìn)項寫了但是沒勾選抵扣,那么這個紅沖的時候原來的貸方銀行寫啥
郭老師
2024 04/11 16:09
沒勾選應(yīng)該做待認(rèn)證, 他做的是以前年度損益調(diào)整,不是做錯了嗎?
84784962
2024 04/11 16:11
他去年沒做以前年度損益調(diào)整,但是進(jìn)項2023年7月沒有抵扣勾選,他做的是圖片里面的,他做的借:管理費用借進(jìn)項稅貸銀行
FAILED
郭老師
2024 04/11 16:11
那只需要做我上面寫的那個就可以。
84784962
2024 04/11 16:13
跨年也不要緊對吧,之前也是不用在沖了對吧
84784962
2024 04/11 16:14
借應(yīng)交稅費待認(rèn)證, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。 你這2個分錄的意思是今年勾選抵扣還是相互對沖了?
郭老師
2024 04/11 16:15
是的對的,沒有問題的,可以的,這個不影響利潤。
84784962
2024 04/11 16:17
但是進(jìn)項一正一負(fù)不就沒了嘛,我這個月抵扣了啊
84784962
2024 04/11 16:20
如果你之前的2023年7月的憑證不沖掉,那么我怎么在2024年做這個進(jìn)項抵扣的數(shù)字和分錄和科目呢?
郭老師
2024 04/11 16:24
感覺你好像算不過賬來,你做了進(jìn)項一次多做了,那現(xiàn)在紅沖了,在貸方一正數(shù)一負(fù)數(shù)沒有了。然后你認(rèn)證了之后再進(jìn)借方 不是嗎
郭老師
2024 04/11 16:25
兩次做了進(jìn)項再借方, 一次做了再貸方, 哪能沒有余額
84784962
2024 04/11 16:29
我之前沒發(fā)現(xiàn)她2023年7月做了一筆進(jìn)項稅,我在2024年2月做的是借:以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸進(jìn)項稅正數(shù),這樣是不是不對?是不是一定要修改成借應(yīng)交稅費待認(rèn)證, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項。 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
郭老師
2024 04/11 16:30
是的,這里填寫的不對 是
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