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稅務(wù)查出22年和23年有發(fā)票異常 但已經(jīng)抵扣了 需要稅額轉(zhuǎn)出 那所得稅是調(diào)整在23年的年報里面嗎
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您好，這個的話，是調(diào)整在23年的年報的這個
2024 04/12 21:59
84785039 
2024 04/12 22:02
年報中最終顯示應(yīng)補退稅是負(fù)數(shù)金額出現(xiàn)的話 這個可以暫時不管嗎 就直接提交申報那
小鎖老師 
2024 04/12 22:04
這個是就可以不管他的，這個
84785039
2024 04/12 22:15
老師，異常發(fā)票 要調(diào)整的 稅務(wù)的意思是所得稅虧就調(diào)整 是交稅的 需要其他處理 那這個所得稅 是直接看2023年的年報嗎 還是 什么時候的？
小鎖老師
2024 04/12 22:16
這個的話，直接看2023年的年報的這個
84785039
2024 04/13 17:43
專票是截圖發(fā)過來的 但是圖沒有蓋章 要是不小心入帳抵扣了 發(fā)票又是業(yè)務(wù)是實際發(fā)生的有付款記錄） 要是聯(lián)系不上 發(fā)票章無法補蓋 老師后續(xù)應(yīng)該如何處理
小鎖老師
2024 04/13 17:53
這個的話，那你需要，這部分不抵扣的，這個
84785039
2024 04/13 18:17
老師 意思是 稅額進項轉(zhuǎn)出 補稅上去 費用需要相當(dāng)對應(yīng)轉(zhuǎn)出嗎 納稅調(diào)整需要嗎
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