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應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅 是嗎？ 老師如果上期要是有留抵稅額怎么算法？
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對(duì)的是的，銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)-上期留底
2024 04/13 14:20
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老師你好請(qǐng)問一下請(qǐng)問一下這個(gè)函數(shù)公式是什么意思=-IF（銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵稅額+本期轉(zhuǎn)出＜0，銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅-上期留抵稅額+本期轉(zhuǎn)出，0）
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上期留抵稅額 這個(gè)月申報(bào)增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額 不用減去上期留抵稅額嗎？
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上期留抵稅為7592.92，退稅
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入留抵稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
收到退稅
借:銀行存款
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(留抵稅額退稅)
分錄對(duì)嗎？
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之前代賬公司的所有留抵稅都是在應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額那個(gè)科目了，他們是需要抵扣銷項(xiàng)時(shí)，直接借銷項(xiàng)稅貸進(jìn)項(xiàng)稅，這樣做對(duì)嗎？
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老師好，上期有留抵稅額 用銷項(xiàng)稅額減掉留抵稅額后的金額 就是當(dāng)期應(yīng)交的增值稅是嗎？要是認(rèn)證抵扣的話 就按照這個(gè)數(shù)額來(lái)勾選可以嘛？
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