问题已解决
郭老師還是之前的暫估的一個問題
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在的具體的什么問題?
2024 04/15 20:21
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2024 04/15 20:42
如果生產(chǎn)企業(yè),年前暫估的是原材料,借,原材料暫估? ?貸應(yīng)付賬款暫估。? ? ? ? ?我也做了領(lǐng)用,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。? ? ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,借本年利潤,貸主營業(yè)務(wù)成本本。今年要做匯算,票沒到,賬上的庫存原材料沒有了,怎么做賬
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郭老師 
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2024 04/15 20:45
你好,時間有業(yè)務(wù)的嗎?實際有業(yè)務(wù)賬上不用調(diào)整,你只需要納稅調(diào)增就可以的。這個就是調(diào)表不調(diào)賬。
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2024 04/15 20:48
沒有,算虛增的,要調(diào)正確
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郭老師 
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2024 04/15 20:49
借應(yīng)付賬款
貸原材料,借原材料,貸生產(chǎn)成本,
借生產(chǎn)成本,貸庫存商品
借庫存商品貸利潤分配,未分配利潤。
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2024 04/15 21:02
我剛漏了一個領(lǐng)用的分錄,借生產(chǎn)成本,貸庫存商品。? ? ? ? ? ?郭老師你做的第一個我知道,是沖回我暫估的,后面的怎么看不懂,第二個借原材料貸生產(chǎn)成本,第二個不是沖領(lǐng)用做庫存商品借方嗎?借庫存商品貸生產(chǎn)成本,這第二筆領(lǐng)用的要沖回嗎,第三筆為什么又做一筆領(lǐng)用商品
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郭老師 
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2024 04/15 21:04
原材料待生產(chǎn)成本,這個是領(lǐng)用原材料紅沖呀。
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2024 04/16 08:51
哦,第一個沖進貨原材料暫估,第二沖領(lǐng)料暫估,第三入庫存暫估,第四筆呢,第四筆怎么借庫存商品貸未分配利潤呢
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郭老師 
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2024 04/16 08:57
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本跨年了
正常的,應(yīng)該是借款商品貸主營業(yè)務(wù)成本。
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2024 04/16 10:49
老師我23年做了5筆,是都要反向紅沖結(jié)轉(zhuǎn)對嗎,第一筆借原材料暫估? ?貸應(yīng)付賬款暫估,第二筆借生產(chǎn)成本? ? 貸原材料,第三筆借庫存商品? ? 貸生產(chǎn)成本,第四筆借主營業(yè)務(wù)成本? ?貸庫存商品,第五筆借本年利潤? ?貸主營業(yè)務(wù)成本
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2024 04/16 10:51
好,你這個紅沖的不對呀。第一筆和第二筆怎么不一樣?
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郭老師 
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2024 04/16 10:51
你說的是對的,是的,都是原分路紅沖。
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