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老師，請問上個月有留抵稅額，這個月抵扣的話，分錄怎么做？需要在賬上體現(xiàn)留抵的數(shù)額嗎？

84784951| 提問時間：2024 04/17 09:07
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好這個不需要，只要在表上理解就可以了。
2024 04/17 09:09
宋生老師
2024 04/17 09:12
你好是的。就是這個意思。
宋生老師
2024 04/17 09:15
你好，是的，按實際應(yīng)交的部分做。
宋生老師
2024 04/17 09:21
你好，不用客氣的了。
84784951
2024 04/17 09:11
老師，您的意思是我憑證里面不用體現(xiàn)是嗎？申報的時候表里面直接扣掉就行了是嗎？
84784951
2024 04/17 09:12
那我這個月，未交增值稅貸方直接做抵扣完留抵?jǐn)?shù)字之后的稅額，對嗎？
84784951
2024 04/17 09:17
好的，謝謝老師
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