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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問總分公司的賬,是分?jǐn)偪偣镜馁M(fèi)用好,還是獨(dú)立核算好?我現(xiàn)在申報(bào)季度所得稅時(shí),分公司不用填數(shù)據(jù)了,直接填總公司的分?jǐn)偙壤?/p>
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你好,同學(xué)
根據(jù)老師現(xiàn)有的公司情況,也有總分公司
建議總分公司,獨(dú)立核算做賬,所得稅申報(bào)總分公司報(bào)表加和,總公司申報(bào),分公司不用申報(bào)
2024 04/17 10:48
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2024 04/17 10:52
是獨(dú)立核算的,去年分公司的季度所得稅申報(bào)是可以單獨(dú)申報(bào)的,但是今年分公司的所得稅不能單獨(dú)申報(bào)了,只能填分?jǐn)偙壤垎栠@個(gè)分?jǐn)偙壤乙诙悇?wù)局備案嗎?
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冉老師 
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2024 04/17 10:54
有個(gè)總分公司分?jǐn)偙?,要填寫收入,等?shù)據(jù),稅務(wù)局系統(tǒng)是自動分?jǐn)偟?/div>
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2024 04/17 10:57
好的,填了這個(gè)分?jǐn)偙碇?,分公司的所得稅季度申?bào)只要填分?jǐn)偙壤托辛?,是吧。這樣做的好處是分公司的增值稅可以繼續(xù)享受小規(guī)模政策,也不用想著一部分費(fèi)用開分公司的發(fā)票來做賬了,直接從總公司付款也沒有影響了嗎
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冉老師 
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2024 04/17 10:59
好的,填了這個(gè)分?jǐn)偙碇?,分公司的所得稅季度申?bào)只要填分?jǐn)偙壤托辛?,是吧?
是的
這樣做的好處是分公司的增值稅可以繼續(xù)享受小規(guī)模政策,也不用想著一部分費(fèi)用開分公司的發(fā)票來做賬了,直接從總公司付款也沒有影響了嗎
是的
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2024 04/17 11:00
好的,那公司沒有什么業(yè)務(wù),分?jǐn)偙壤趺刺畋容^好呢?去年是獨(dú)立申報(bào)的,那匯算清繳的時(shí)候,能把他們合并嗎?
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2024 04/17 11:01
分公司沒有什么業(yè)務(wù)
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冉老師 
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2024 04/17 11:01
匯算清繳的時(shí)候,能把他們合并
能的,老師現(xiàn)在公司就是,報(bào)表加和
一般按照收入比例,納稅比例,或者資產(chǎn)總額比例分?jǐn)偟?/div>
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2024 04/17 11:03
這個(gè)分?jǐn)偙硎窃趺磁??要去稅?wù)局備案嗎?我沒有做過,還麻煩老師詳細(xì)告知一下,謝謝
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冉老師 
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2024 04/17 11:04
這個(gè)分?jǐn)偙硎窃趺磁模恳ザ悇?wù)局備案嗎?我沒有做過,還麻煩老師詳細(xì)告知一下,謝謝
企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,有個(gè)附表,總分機(jī)構(gòu)分?jǐn)偙?,填寫這個(gè)附表即可
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2024 04/17 11:13
是總公司做匯算清繳的時(shí)候,會有一個(gè)分?jǐn)偙韱??我現(xiàn)在總公司沒有做匯算清繳,也沒有填分?jǐn)偙?,怎么分公司也不能單?dú)申報(bào)季度所得稅了呢
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2024 04/17 11:19
是總公司做匯算清繳的時(shí)候,會有一個(gè)分?jǐn)偙韱幔?是的
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冉老師 
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2024 04/17 11:20
季度的話,直接加和,不用填寫分?jǐn)偙?/div>
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2024 04/17 11:38
我現(xiàn)在分公司的電子稅務(wù)局里,季度所得稅的申報(bào)是這樣子的,我隨便填一個(gè)分?jǐn)偙壤?,可以保存,但是上面還是不會有數(shù)據(jù)出來,所以我不知道要怎么申報(bào)了
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冉老師 
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2024 04/17 11:59
可以填寫五五分,同學(xué)
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2024 04/17 12:21
我填了五五分,但是上面沒有出來數(shù)據(jù),這樣可以申報(bào)嗎?如果申報(bào),是對的嗎?總公司的所得稅季度申報(bào)已經(jīng)申報(bào),但是沒有加分公司的數(shù)據(jù)
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2024 04/17 12:23
預(yù)交的話,可以的,分?jǐn)偸嵌悇?wù)局內(nèi)部,企業(yè)看不出來
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