问题已解决

老師，我們這有23年運輸發(fā)票，備注欄貨物名稱寫錯了，現(xiàn)需要對方紅沖，重新開具，求具體的做賬步驟及我這邊的操作

84784947| 提问时间：2024 04/17 13:34
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高輝老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,初級會計師
你好，需要根據(jù)對方的開具做負數(shù)轉出，再確認藍字發(fā)票的 借：銷售費用等? 負數(shù) 貸：應付賬款? 負數(shù) 應交稅費-增值稅-進項稅轉出 藍字 借：銷售費用等? 應交稅費-增值稅-進項 貸：應付賬款?
2024 04/17 13:38
84784947
2024 04/17 15:50
老師，如果對方原料發(fā)票開錯紅沖，在給我們開具正確的發(fā)票，原料不退，進賬已經(jīng)抵扣，我們金蝶應付系統(tǒng)受控于總賬科目，這種如何做賬？
高輝老師
2024 04/17 15:56
需要入采購退貨? 然后再錄入采購入庫，也是一負一正
84784947
2024 04/17 16:19
老師，這種可以差額調整嗎
FAILED
84784947
2024 04/17 16:21
紅沖紅沖進賬轉出部分，只涉及應付賬款，不涉及原料，開具正確的發(fā)票，做進項額的部分
高輝老師
2024 04/17 16:22
你是指根據(jù)應付單，生成憑證后，修改憑證的科目么
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