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老師好，23年審計報告中，利潤表的上期數(shù)不等于財務(wù)帳（上年稅務(wù)申報數(shù)），23年年報，利潤表的上期數(shù)，我應(yīng)該是以上年稅務(wù)申報為準(zhǔn)，還是審計報告上的金額為準(zhǔn)呢
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你好，你賬上做的和稅務(wù)上申報的是不是一樣？
2024 04/17 14:41
84785037 
2024 04/17 14:42
對的老師，是的
郭老師 
2024 04/17 14:44
你好，那就是按照你上年稅務(wù)申報的數(shù)據(jù)，也就是你賬上做的。
84785037
2024 04/17 14:50
好的謝謝老師，還有老師，我財務(wù)報表上有信用減值損失，但是稅務(wù)年報上沒有，我應(yīng)該把此項加到哪里呀
郭老師
2024 04/17 14:51
沒有的，你放到營業(yè)外支出里面。
84785037
2024 04/17 14:51
好的好的
郭老師
2024 04/17 14:52
不用客氣，工作愉快。
84785037
2024 04/17 14:54
老師，我上年應(yīng)付職工薪酬計提數(shù)比1月實際發(fā)放金額多10萬，年報就按上年財務(wù)報表的財報數(shù)據(jù)填報，在填寫調(diào)整表是調(diào)增就可以對嗎
84785037
2024 04/17 14:55
我在24年2月，做了調(diào)整分錄，借：應(yīng)付職工薪酬-工資，貸：以前年度損益調(diào)整；借：以前年度損益調(diào)整，貸：未分配利潤。這樣做對嗎
郭老師
2024 04/17 14:59
是的對的是的對的
84785037
2024 04/17 15:06
感謝老師
郭老師
2024 04/17 15:07
不用客氣，工作愉快。
84785037
2024 04/17 15:07
老師再請教下，關(guān)于職工薪酬這塊，這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險嗎
郭老師
2024 04/17 15:11
進業(yè)務(wù)的沒有風(fēng)險的，你別給人家多申報了，個稅就行。
84785037
2024 04/17 15:13
好的感謝老師
郭老師
2024 04/17 15:15
不用客氣，工作愉快。
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