00:10:00
問題已解決
憑證檢查都沒有問題，手工編制的利潤表和賬務(wù)系統(tǒng)提取的不一樣，系統(tǒng)利潤表里面的主營業(yè)務(wù)稅金及附加提取的金額不對，多了572.56元，剛好是教育費附加的金額，請問應(yīng)該怎么檢查更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，檢到教育費附加錯了，我們就調(diào)整掉這個分錄，是多計提么，原來的分錄科目，金額改為負(fù)
2024 04/17 17:42
84784999 
2024 04/17 17:49
憑證沒有問題就是利潤表里多了這部分的金額
廖君老師 
2024 04/17 17:54
您好，我們的利潤表是自動生成的還是手工做的呀，核對下科目余額表就知道哪里填得不對了嘛
84784999
2024 04/17 18:11
好，我明天在看看，感謝老師指導(dǎo)
廖君老師
2024 04/17 18:13
朋友客氣了，明兒有留言我會盡快回復(fù) 的
84784999
2024 04/18 08:39
科目余額表里面的稅金及附加是正確的，但是利潤表里面的不對
廖君老師
2024 04/18 08:42
您好，那就是利潤表填錯了哇
84784999
2024 04/18 08:45
利潤表是系統(tǒng)自動生成的
廖君老師
2024 04/18 08:49
您好，那就是報表的參數(shù)寫錯了
84784999
2024 04/18 08:55
找到問題了，謝謝啦！
在問一下，我一季度計提了企業(yè)所得稅，但申報時系統(tǒng)提示以前年度有虧損，不用交稅，那我在四月時是不是要用系統(tǒng)里的申報表去沖減我計提的企業(yè)所得稅費用，
廖君老師
2024 04/18 08:58
您好，找到原因太好啦，把計提那個分錄原樣沖回就好了，
84784999
2024 04/18 09:12
稅務(wù)申報中財務(wù)報表已經(jīng)申報 ，這個有問題嗎？
廖君老師
2024 04/18 09:16
您好，沒事，我們調(diào)整分錄，在下季度申報時會體現(xiàn)的
84784999
2024 04/18 09:27
好，謝謝啦！
廖君老師
2024 04/18 09:31
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 3418
描述你的問題，直接向老師提問
344
意見反饋
