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老師好，個人去代開20萬，交了個稅，公司每月有申報工資5000，年底匯算清繳什么算，需要交多少稅？

84784977| 提问时间：2024 04/18 23:31
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Fancy 老師
金牌答疑老师
职称：中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師
同學(xué)你好，請說明下代開20萬是提供勞務(wù)的收入還是個體戶生產(chǎn)經(jīng)營的所得。如果是勞務(wù)所得那要跟工資所得綜合申報。如果經(jīng)營所得分開申報，稅款就會有出路。綜合申報還要考慮有沒專項附加扣除等
2024 04/18 23:35
84784977
2024 04/18 23:59
勞務(wù)收入的，沒有專項扣除了
84784977
2024 04/18 23:59
大概匯算時需要補(bǔ)多少的稅
Fancy 老師
2024 04/19 08:32
20萬的開票金額先減去增值稅200000/1.01*1%=1980.20元 （200000-1980.20）*（1-20%）+5000*12-60000=160000元 應(yīng)納個稅158415.84*20%-16920=14763.17 先前代開發(fā)票時已經(jīng)預(yù)繳過的個稅可以抵減，多退少補(bǔ)
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