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請教老師，24年補提23的應付職工薪酬，做23年報時，應該如何填寫納稅調整報表？
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你好！你按補充后的金額填入
職工薪酬（填寫A105050）
2024 04/23 12:04
84785036 
2024 04/23 12:07
填入第1行還是第12行？
宋生老師 
2024 04/23 12:08
你這個就是工資嘛，對不對？你工資有沒有申報？
84785036
2024 04/23 12:11
因為補提的分錄做到2024年的，報的是23年的年報，賬載金額這里是僅指23年的金額，還是可將補提到24年的工資金額也填寫到這里？
宋生老師
2024 04/23 12:11
你好！可以將補提的也計入這里
84785036
2024 04/23 12:13
好的，這樣報了，分錄需要用以前年度損益調整科目調整嗎
宋生老師
2024 04/23 12:13
你好，是的，是需要的。
84785036
2024 04/23 12:15
不調整會有什么影響
宋生老師
2024 04/23 12:16
你好！不調的話，你打算怎么做？總得要做到資產負債表里面去
84785036
2024 04/23 12:18
因為已經報了年報的財務報表，現在在報企業(yè)所得稅年報
宋生老師
2024 04/23 12:20
你好！是啊。但是你計入要調整數據，你總得做憑證。不然賬上對不上。
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