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老師公司幫員工承擔(dān)個人所得稅，我這個科目怎么做

84785011| 提问时间：2024 04/23 17:23
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好，是否想企業(yè)所得稅扣除？
2024 04/23 17:23
84785011
2024 04/23 17:24
是的 公司已經(jīng)繳納了，
小林老師
2024 04/23 17:24
如果要企業(yè)所得稅扣除，就得增加稅前金額，否則不能扣除個人所得稅
84785011
2024 04/23 17:26
計提科目怎么做啊
小林老師
2024 04/23 17:27
如果增加稅前工資，反算，是可以的，否則就是借營業(yè)外支出，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
84785011
2024 04/23 17:28
主要我還跨年了
小林老師
2024 04/23 17:32
那就借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
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