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去年付的款今年收到的票怎么做賬

84784964| 提问时间：2024 04/24 11:09
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
你去年暫估成本費用沒？
2024 04/24 11:09
84784964
2024 04/24 11:10
去年掛的應(yīng)付賬款
84784964
2024 04/24 11:11
暫估成本怎么做？
家權(quán)老師
2024 04/24 11:14
去年沒做成本費用， 本年調(diào)整分錄就是 借：應(yīng)付賬款 ? ? ?增值稅-進項 貸：利潤分配-未分配利潤 然后，視同上年已經(jīng)做了這筆賬，然后調(diào)整年報，做匯算 借：應(yīng)付賬款? ? ? ?增值稅-進項 借：管理費用等? 負數(shù)??
84784964
2024 04/24 11:19
借應(yīng)付賬款，貸利潤分配做在去年12月還是做在4月，
家權(quán)老師
2024 04/24 11:22
調(diào)整分錄是在今年做。后邊說的是調(diào)整報表的思路
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