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實(shí)務(wù)
问题已解决
經(jīng)掃描,您單位可能存在以下風(fēng)險(xiǎn): ◆ 1.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失_調(diào)增金額”為:【0】元; 2.您單位申報(bào)表A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第20行第3列“稅收滯納金、加收利息_調(diào)增金額”為:【0】元; 3.您單位入庫日期為當(dāng)年度的“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失”、“稅收滯納金總額”為:【30549.51】元; 4.您單位申報(bào)表A105000第19行第3列“罰金、罰款和被沒收財(cái)物的損失-調(diào)增金額“和第20行第3列”稅收滯納金、加收利息-調(diào)增金額”小于入庫日期為當(dāng)年度的“罰款總額”、“稅收滯納金總額”,請核實(shí)。 匯算清繳風(fēng)險(xiǎn)提示,但我們?nèi)ツ昴甓葲]有稅收滯納金和罰金這塊損失啊,還需要調(diào)整嗎?
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、“稅收滯納金總額”為:【30549.51】元; 看有這個支出沒有?
沒有就不用管了
2024 04/24 14:03
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2024 04/24 14:04
沒有這個支出,就是22年度的匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表上有調(diào)增這一項(xiàng),這個金額
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玲老師 
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2024 04/24 14:05
你好?稅收滯納金是這個錢嗎?
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2024 04/24 14:06
是的,但這個是22年度產(chǎn)生,做到22年匯算清繳了啊
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2024 04/24 14:07
那這跟23年還有什么關(guān)系,為什么還有這個風(fēng)險(xiǎn)提示
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玲老師 
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2024 04/24 14:08
那咱22年有沒有調(diào)整的22年的要是調(diào)整了和23年沒有關(guān)系。
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2024 04/24 14:09
這個是22年的匯算清繳調(diào)整表
FAILED
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2024 04/24 14:10
已經(jīng)在這個上面調(diào)增過了
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2024 04/24 14:10
所以,不明白怎么23年還會有這個提示
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2024 04/24 14:12
你好,咱填寫的要是沒有錯可以忽略這個看能繼續(xù)申報(bào)就行。
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2024 04/24 14:13
好的,謝謝
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2024 04/24 14:15
不客氣問題解決,請好評,謝謝。
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