问题已解决

老師，我公司現(xiàn)在在進(jìn)行改制，在做資產(chǎn)核資的時(shí)候，漏了一個(gè)在建工程，總值在五百萬，所以出具報(bào)告的時(shí)候就沒有包含在建工程的項(xiàng)目金額，重新建立賬套的時(shí)候也沒有錄入進(jìn)去，現(xiàn)在要重新補(bǔ)賬，要怎么做呢

84784990| 提问时间：2024 04/26 15:26
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 按實(shí)際業(yè)務(wù)來做分錄
2024 04/26 15:27
84784990
2024 04/26 15:27
分錄是怎么做，要進(jìn)入哪個(gè)科目
樸老師
2024 04/26 15:41
借固定資產(chǎn) 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益
84784990
2024 04/26 15:42
我們?cè)谧銮瀹a(chǎn)核資之前，還是在建工程科目，現(xiàn)在調(diào)整是直接調(diào)到固定資產(chǎn)科目嗎？
樸老師
2024 04/26 15:50
同學(xué)你好 對(duì)的 直接做固定資產(chǎn)
84784990
2024 04/26 15:56
好的，那現(xiàn)在我們公司入賬了，但是公司這邊項(xiàng)目的金額要報(bào)損失，因?yàn)楣こ桃呀?jīng)拆掉了，以前只是掛賬在那里，我們做損失的話又要怎么做賬
樸老師
2024 04/26 16:03
同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理計(jì)入營業(yè)外支出
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