問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)更正完22年財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅年報(bào)后，23年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)是不是都需要更正，還是只更正第4季度財(cái)務(wù)報(bào)表后進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳，申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/27 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，后期的報(bào)表年初數(shù)都要變更的
2024 04/27 09:40
84785004
2024 04/27 09:41
只更正第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)不會(huì)有影響？
家權(quán)老師
2024 04/27 09:47
理論來(lái)說(shuō)，更正后的每期報(bào)表的年初數(shù)都要變更的。先不管，直接更正年報(bào)就是，稅務(wù)提示才更正
84785004
2024 04/27 09:54
我最近更正22年年報(bào)時(shí)候，即使把更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表和更正后年度所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)一致，系統(tǒng)還是會(huì)出現(xiàn)報(bào)表金額不一致，還是用更正前的財(cái)務(wù)報(bào)表與更正后所得稅報(bào)表對(duì)比。你們有出現(xiàn)這種情況嗎？
家權(quán)老師
2024 04/27 10:01
你按22年更正后的財(cái)務(wù)報(bào)表和做22年度所得稅匯算就是了。不用管其他
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