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老師，客戶付了5萬的預(yù)付款，我們領(lǐng)導(dǎo)讓給這個客戶做55000，這多做的5千要做賬嗎？怎么做？

84785029| 提问时间：2024 04/27 13:44
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，是讓我們開票55000么， 借：銀行 50000 代：應(yīng)收 50000 借：應(yīng)收 55000 代：主營業(yè)務(wù)收入 55000/1.13 銷項稅 55000/1.13 *13% 借：營業(yè)外支出 50000 貸：應(yīng)收 5000 （這個是不能稅前扣除的，在年度匯繳時要納稅調(diào)增）
2024 04/27 13:46
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