問(wèn)題已解決

總部和分公司，分公司現(xiàn)在發(fā)生費(fèi)用，是辦公費(fèi)用5000元，總部付款，此時(shí)分公司掛往來(lái)，那么發(fā)票來(lái)的時(shí)候，總部和分公司同時(shí)掛往來(lái)，這個(gè)賬怎么做呀？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/16 22:45
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 總公司借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款等科目 分公司借；管理費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款
2018 04/16 22:45
84784963
2018 04/16 22:47
聽(tīng)會(huì)計(jì)說(shuō)發(fā)票來(lái)之前總部要記預(yù)付賬款，分公司記其他應(yīng)付款，發(fā)票來(lái)了那該怎么做啊老師？
鄒老師
2018 04/17 08:25
總公司付款的時(shí)候 借；其他應(yīng)收款 貸；銀行存款等科目 分公司取得發(fā)票的時(shí)候 借；管理費(fèi)用等科目 貸；其他應(yīng)付款
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