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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師您好，現(xiàn)在準(zhǔn)備做2023的匯算清繳，在2023年的時(shí)候做了這筆分錄，以前年度損益調(diào)整科目的126666.67元是2022年未計(jì)提的租金，不知道要不要改表，現(xiàn)在做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)候，需要做什么？？
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你好。你2022年匯算清繳的時(shí)候怎么做的，這個(gè)有發(fā)票嗎？
2024 05/06 09:21
84785010 
2024 05/06 09:24
這個(gè)租金237500的發(fā)票是2023年7月開的，收到發(fā)票公司在2023年7月才付款的，然后發(fā)票上備注是2022年6-2023年7月的租金，所以在2023年才做這筆分錄，在2022年根本沒(méi)有做賬，因?yàn)?022年沒(méi)有付款沒(méi)有發(fā)票，
郭老師 
2024 05/06 09:28
你好，那你匯算清繳的時(shí)候，今年納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫，稅收金額只填寫2022年的。
84785010
2024 05/06 09:31
哦哦，就這樣就可以了，不用改表吧？
郭老師
2024 05/06 09:32
對(duì)的是的，其他的不用修改。
84785010
2024 05/06 09:32
感謝老師指導(dǎo)?。。?/div>
郭老師
2024 05/06 09:35
不用客氣，工作愉快。
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2022年多計(jì)提了費(fèi)用，在2023年4月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在2023.5月做2022年匯算清繳，請(qǐng)問(wèn)匯算清繳需要調(diào)增嗎
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2022年多計(jì)提了費(fèi)用，2023年4月做了以前年度損益調(diào)整，現(xiàn)在2023年5月做2022年匯算清繳，匯算清繳需要調(diào)增嗎？還有一筆應(yīng)做成本的，做了費(fèi)用，也在2023年4月份做了以前年度損益調(diào)整。請(qǐng)問(wèn)這筆費(fèi)用匯算清繳怎么調(diào)？如果要調(diào)，2022年12月財(cái)務(wù)報(bào)表要調(diào)嗎
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老師2022年有損益類的科目記賬錯(cuò)了，2023年1月份做了調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整科目，做企業(yè)所得稅匯算清繳還需要再表上體現(xiàn)嗎？
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老師2022年有損益類的科目記賬錯(cuò)了，2023年1月份做了調(diào)整，用以前年度損益調(diào)整科目，做企業(yè)所得稅匯算清繳不用再做調(diào)整了吧？
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老師，我還是想問(wèn)下，今年做去年的費(fèi)用票，用以前年度損益調(diào)整科目，那不用去改2023年的賬嗎？只需要修改匯算清繳表嗎？是修改匯算清繳表的哪一項(xiàng)
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