問(wèn)題已解決

為什么補(bǔ)繳的城建稅，房產(chǎn)稅，教育附加稅要調(diào)整以前年度損益?。?/p>

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/07 10:23
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 因?yàn)橛?jì)入稅金及附加涉及損益了
2024 05/07 10:25
84784955
2024 05/07 10:25
是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，稅金及附加是結(jié)轉(zhuǎn)了的？
84784955
2024 05/07 10:26
那補(bǔ)繳的增值稅和所得稅呢？
樸老師
2024 05/07 10:30
同學(xué)你好 所得稅也涉及損益了 增值稅不涉及損益
84784955
2024 05/07 10:31
那增值稅補(bǔ)繳要怎么做賬啊，計(jì)入什么科目？
樸老師
2024 05/07 10:35
借:相關(guān)科目(根據(jù)補(bǔ)稅原因而定) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 借:應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅檢查調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 營(yíng)業(yè)外支出(滯納金、罰款) 貸:銀行存款 借方相關(guān)科目取決于補(bǔ)稅原因,可能有很多原因,根據(jù)實(shí)際情況而定
84784955
2024 05/07 14:02
老師您好，要是補(bǔ)繳的當(dāng)年的增值稅怎么做賬?。?/div>
樸老師
2024 05/07 14:04
同學(xué)你好 借收入科目 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784955
2024 05/07 14:08
收入？損益類(lèi)嗎
樸老師
2024 05/07 14:12
本年的就這樣做了哦
84784955
2024 05/07 14:31
還是沒(méi)懂是什么科目，能具體給個(gè)例子嗎？
樸老師
2024 05/07 14:36
借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784955
2024 05/07 14:45
上面借相關(guān)科目的那個(gè)，是因?yàn)闃悠罚乾F(xiàn)在補(bǔ)繳，是借銷(xiāo)售費(fèi)用嗎
樸老師
2024 05/07 14:52
同學(xué)你好 這個(gè)當(dāng)時(shí)沒(méi)做收入嗎
84784955
2024 05/07 14:57
沒(méi)做，就做了費(fèi)用，所以現(xiàn)在補(bǔ)繳稅
樸老師
2024 05/07 15:03
同學(xué)你好那你就借銷(xiāo)售費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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