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沖銷計提社 計提公司承擔(dān)的社保費用（公司部分）：?? 借：管理費用 740?? 貸：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社保費（公司部分） 740?? ?? 確認(rèn)公司代墊的個人社保部分（個人部分）：?? 借：其他應(yīng)收款/老板往來（或其他適當(dāng)科目） 500?? 貸：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社保費（個人部分） 500 保費用（1月）：?? 借：管理費用（公司部分+個人部分）（紅字） -1250?? 貸：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社保費（紅字） -1250?? ?? 沖銷支付保險費（1月）：?? 借：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社保費（紅字） -1250?? 貸：銀行存款（紅字） -1250 支付保險費（包含公司部分和個人部分）：?? 借：應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社保費（公司部分） 740?? ? ? 應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社保費（個人部分） 500?? 貸：銀行存款 1240