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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師，費(fèi)用報(bào)銷，沒(méi)有發(fā)票，這樣做賬對(duì)嗎 借:銷售費(fèi)用 1000 其他應(yīng)收款1000 貸:其他應(yīng)收款1000 銀行存款1000
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)
可以的，同學(xué)
2024 05/09 11:17
84785015 
2024 05/09 11:20
請(qǐng)問(wèn)老師，如果后面收到發(fā)票了再怎么做賬
冉老師 
2024 05/09 11:23
沖回，按照發(fā)票重新做賬
84785015
2024 05/09 11:24
麻煩老師就我舉的例子，給寫一下分錄
冉老師
2024 05/09 11:27
好的，同學(xué)
你們收到普票，還是專票
84785015
2024 05/09 11:36
老師，收到專票
冉老師
2024 05/09 11:39
這樣的話，直接做一筆調(diào)整就可以的
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸管理費(fèi)用
84785015
2024 05/09 11:52
如果收到普票呢，請(qǐng)問(wèn)如何賬務(wù)處理
冉老師
2024 05/09 11:59
普票，可以直接放在上面分錄的后面，不用額外做賬了
84785015
2024 05/09 11:59
如果是跨年發(fā)票怎么賬務(wù)處理
冉老師
2024 05/09 12:02
跨年的話，
也可以直接附表費(fèi)用憑證的后面
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