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這個(gè)可以嗎

您好，分錄對(duì)的，我們是退貨了，支付了現(xiàn)金貨款

對(duì)老師，那我月底結(jié)轉(zhuǎn)成本就不對(duì)了

上期結(jié)余加本期夠進(jìn)的減去盤盈的就不對(duì)了

您好，哪個(gè)不對(duì)呀，這里沒有成本科目

最后酒水是29582.94

我結(jié)余的就不是盤盈的

您好，那個(gè)賬本剛剛才看到，因?yàn)槲覀兺粫r(shí)間發(fā)的信息 我們所有的購進(jìn)，沒有開發(fā)票的，沒有入賬吧

有購進(jìn)6180是本月的購進(jìn)

您好，這個(gè)我看到了，我的意思是貨到倉庫的，都在您這個(gè)賬面上記錄嗎，有沒有貨到了，發(fā)票沒到，您也沒記的

不要發(fā)票

好的，這個(gè)理解，所有來貨到倉庫的都在您的賬本里么，如果這個(gè)確定， 3個(gè)可能：多送貨了，少出庫了，盤點(diǎn)錯(cuò)了

這個(gè)怎么能做成我盤盈的數(shù)字呢

您好，實(shí)際多了1萬多，賬上要做盤盈好做的，我覺得還是要找原因，這么大的差異很異常 借：管理費(fèi)用（負(fù)）借：庫存商品（正） 企業(yè)發(fā)生存貨盤盈時(shí)，應(yīng)借記“原材料”、“庫存商品等存貨類科目，貸記待處理財(cái)產(chǎn)損溢——待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢科目。企業(yè)查明盤盈原因并經(jīng)過批準(zhǔn)后，應(yīng)將金額從“待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目轉(zhuǎn)出，沖減管理費(fèi)用科目。存貨盤盈是單位清查出無賬面記載或反映的庫存材料、材料和產(chǎn)成品等。

少了1萬哇

您好，圖不是賬么10792.94? ?（賬面） 最后酒水是29582.94（實(shí)際） 實(shí)際多不是盤盈，多了么

對(duì)，就是，那從哪兒下手查呢！我是小白

您好，倉庫的入庫單，出庫單的數(shù)量跟我們賬本核對(duì)就可以

入庫是一樣的，可是出的有上期結(jié)余的呀！

您好，上期結(jié)余也在我們賬上有呀，圖上有5.3萬，這個(gè)月就采購一點(diǎn)點(diǎn)還退貨了，這個(gè)確認(rèn)沒錯(cuò)，就是出庫多結(jié)轉(zhuǎn)了， 把倉庫的出庫單核對(duì)一下