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建筑企業(yè)成本票未到，暫估的直接人工入賬，借:工程施工貸應付職工薪酬，已經(jīng)結轉成本…沖暫估應該怎么沖呢？借:應付職工薪酬貸銀行存款？還是暫估需要回沖再重做一筆分錄？
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您好
借：工程施工 借方負數(shù)
貸 應付職工薪酬 貸方負數(shù)
對應結轉的成本也應該紅沖
2024 05/12 15:26
84784987 
2024 05/12 15:27
把暫估的回沖，成本也相應回沖，再重做一筆分錄
bamboo老師 
2024 05/12 15:28
是的 暫估的都紅沖 然后再做分錄
84784987
2024 05/12 15:29
如果我把暫估的人工回沖，再全部用材料票入賬可以嗎？
bamboo老師
2024 05/12 15:31
把暫估的人工回沖，再全部用材料票入賬可以的
84784987
2024 05/12 15:32
成本回沖后，直接人工也是負數(shù)金額，當期的直接人工小于暫估的金額那要怎么沖平呀？
bamboo老師
2024 05/12 15:33
成本回沖后，直接人工也是負數(shù)金額？
不明白這是什么意思？
84784987
2024 05/12 15:35
我先做的暫估借工程施工-合同成本-直接人工 貸應付職工薪酬 結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸工程施工-合同成本-直接人工 ，暫估回沖結轉的成本不是也要相應的一起沖回嗎？
bamboo老師
2024 05/12 15:42
暫估回沖結轉的成本是也要相應沖回 沒錯啊
都沖回的話?工程施工-合同成本-直接人工 這個科目就是0啊?
84784987
2024 05/12 15:48
對的，我頭暈了
bamboo老師
2024 05/12 15:51
有的時候寫下分錄看看 就一目了然了哈
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