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您好!老師!小規(guī)模增值稅無票收入和后期開票后沖回,如何填申報(bào)表呢?

84785006| 提问时间:2024 05/13 09:45
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小寶老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
好,因?yàn)樾∫?guī)模納稅人沒有未票收入一例,所以申報(bào)的時(shí)候直接按相抵后的金額申報(bào)就行。
2024 05/13 09:46
84785006
2024 05/13 09:52
報(bào)表填在哪一行呢?
小寶老師
2024 05/13 09:54
在本期不含稅銷售額。
84785006
2024 05/13 09:56
是填在普票還是專票呢?
FAILED
84785006
2024 05/13 09:57
填在第一行是嗎?
小寶老師
2024 05/13 09:58
是的,填普票就可以的。
84785006
2024 05/13 10:00
后期開票沖回,申報(bào)數(shù)據(jù)比開票小,能申報(bào)通過嗎?
84785006
2024 05/13 10:01
假如第一無票申報(bào)填50萬,后期開票50萬,申報(bào)在填0嗎?
小寶老師
2024 05/13 10:03
可以的,但是在線上申報(bào)的時(shí)候應(yīng)該會(huì)有比對(duì)不通過的提示,可以去柜臺(tái)申報(bào)。
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