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老師請問專票1月已經(jīng)抵扣，但是一月沒有入賬，這種情況怎么處理？
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您好！這個你可以補(bǔ)充入賬。
2024 05/14 08:58
84784994 
2024 05/14 09:08
老師請問員工技術(shù)證書培訓(xùn)的專票可以抵扣嗎？
宋生老師 
2024 05/14 09:11
你好，這個不能抵扣。
84784994
2024 05/14 09:14
老師在2023年已經(jīng)抵扣了，要怎么處理呢？還有兩張發(fā)票在2023年也已經(jīng)抵扣，沒有入賬?，F(xiàn)在直接入賬可以嗎？
宋生老師
2024 05/14 09:16
你好，這個你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
不是公司的業(yè)務(wù)，你轉(zhuǎn)出就行了，不要入賬
84784994
2024 05/14 09:18
好的，老師。抵扣沒有入賬的直接入賬就可以了嗎，跨年不需要其他處理嗎？
宋生老師
2024 05/14 09:20
你好，你是打算計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)嗎？
這樣的話，會要調(diào)整所得稅匯算
84784994
2024 05/14 09:21
老師這張教育的發(fā)票抵扣了，但是也沒入賬。怎么操作？
84784994
2024 05/14 09:22
如果現(xiàn)在入賬還要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？
宋生老師
2024 05/14 09:24
你好！這個借以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸。銀行存款等
84784994
2024 05/14 09:29
老師調(diào)賬的這個不太懂。能給我把分錄寫詳細(xì)一點(diǎn)嗎？1.繼續(xù)教育的發(fā)票，已抵扣但是未入賬，怎么調(diào)整？2.員工住宿的發(fā)票，已入賬，已抵扣，怎么調(diào)整？3.差旅的發(fā)票已抵扣未入賬，怎么調(diào)整。全部業(yè)務(wù)都跨年。老師最好能有祥細(xì)分錄。
宋生老師
2024 05/14 09:36
你好！你是要分錄的話，要看你已經(jīng)做過什么分錄了
繼續(xù)教育的，借以前年度損益調(diào)整?應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，現(xiàn)金等。
2已入賬，怎么入賬的？
3，差旅費(fèi)也是一樣，借以前年度損益調(diào)整?應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，現(xiàn)金等。
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