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差旅費報銷之后，發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤，金額有誤，需要員工退回款項。如何做賬？

84784971| 提问时间：2024 05/14 11:06
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微微老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師,稅務(wù)師
您好，原路沖回之前做的分錄即可
2024 05/14 11:06
84784971
2024 05/14 11:50
員工退回的款項怎么做賬
微微老師
2024 05/14 11:53
您好，你支付的時候，怎么做分錄，就做對應(yīng) 的負數(shù)分錄即可 比如 借：銀行存款 借：管理費用(負數(shù)）
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