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老師 你好，4月份計提工資20000元， 5月份初發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資，貸 其他應收款 2120.42 ，銀行存款 17879.58 ，，， 做發(fā)放工資表的時候 ，應付工資20000元，還是 實發(fā)工資20000元
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您好，通常發(fā)放工資表的時候，應與計提數(shù)一致。
2024 05/15 02:22
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老師，工資計提的時候是應發(fā)工資的金額嗎？發(fā)放的時候是實發(fā)金額？
比如，計提借管理費用20000元
貸應付職工薪酬20000元
發(fā)放借應付職工薪酬20000元
貸銀行存款18000元
其他應收款員工社保2000元
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老師，我接到了一家賬，做工資部分是虛列的，借：管理費用20000貸應付職工薪酬20000，發(fā)放借應付職工薪酬20000貸其他應付款20000，我現(xiàn)在準備把虛列的工資沖減回來，做真實的，怎么沖呢
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請問：工資應發(fā)工資2萬 ，代扣社保800，代扣個稅200，實發(fā)工資20000-800-200=10000
計提工資的時候
第一種：借：管理費用 20000
貸：應付職工薪酬 20000
第二種：
借：管理費用 20000
貸：其他應付款-社保800
貸：應交個稅200
貸：應付職工薪酬-工資 10000
這兩種方式哪個對呢？
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老師，比如工資總共20000，幾個人一起，有人交了個稅，7塊錢，那么我計提工資，管理費用—應付職工薪酬20000 應付職工薪酬—工資20000
繳納時，銀行回單顯示付了20000，7塊錢的個稅，借：應付職工薪酬—工資20000貸銀行存款20000，應繳稅費—個人所得稅7，是嗎，我沒有看見工資表，實際工資表是不是應該加上這7塊錢，20007
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3月份我計提工資分錄做錯了，4月份才發(fā)現(xiàn)！錯誤的分錄如下：計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 20000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 20000 發(fā)放分錄 借：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 其他應付款法人 （軟件做賬，計提和發(fā)放做在一個憑證里了）正確的應該是 計提分錄 借：管理費用—職工薪酬 2000 貸：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 發(fā)放分錄 借：應付職工薪酬—應付職工工資 2000 我把計提時工資2000元寫成20000元，請問老師本月我是應該全部做紅字分錄沖銷上月憑證嗎？再做一份正確的分錄？
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最新回答
查看更多- 您好，我想問下這個期末調匯要怎么計算呢？ 10小時前
- 請問，公司用友軟件記賬憑證審核不及時，1-12月份有些憑證年底審，2月份打印1月份憑證，紙質憑證審核人空的，就這樣每月裝訂了，第二個月裝訂上個月的憑證，等到年底的時候用友里把1-12月份沒審核的憑證都點審核了，年底此時就形成了每月都有一些紙質憑證沒審核就裝訂的情況，但用友里都審核了，紙質審核和電子審核不一致，這種情況問題大嗎？這樣是不是也可以呢？畢竟電子憑證點審核了。 昨天
- 老師，請問我上年度賬調整然后重新結賬了，導致12月期末余額變化。結賬后重新生成了新的今年賬套，今年數(shù)據(jù)就沒了。原來做的今年賬期初余額又不符。還用已經(jīng)做的今年的賬套的話，那期初數(shù)據(jù)怎么調整到和12月底一樣（通過調整憑證），軟件修改不了 昨天
- 在賣出使用過的轎車時，需要如何確認收入？ 2個月前
- 會計師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級別等因素的影響。 2個月前
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