問(wèn)題已解決

本公司有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣，跨月后對(duì)方?jīng)_紅重開(kāi)發(fā)票，稅額減少，怎么申報(bào)本公司增值稅？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/15 08:21
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)沒(méi)事，正常讀入銷(xiāo)項(xiàng)，如果你本月總的銷(xiāo)售超過(guò)了紅沖的就會(huì)要交稅，如果沒(méi)有超過(guò)負(fù)數(shù)可能要嗯上門(mén)申報(bào)。
2024 05/15 08:22
84785029
2024 05/15 08:22
沖銷(xiāo)當(dāng)月沒(méi)有開(kāi)票的情況呢？
宋生老師
2024 05/15 08:23
你好，，你是說(shuō)沖減未開(kāi)票的收入嗎？
84785029
2024 05/15 08:23
意思是我本來(lái)這個(gè)月是0票收入申報(bào)的，收到對(duì)方紅沖的發(fā)票，原發(fā)票進(jìn)項(xiàng)已抵扣了
宋生老師
2024 05/15 08:24
你好，這個(gè)你是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就好了
84785029
2024 05/15 08:27
這樣是不是要繳納差額的那部分增值稅？
宋生老師
2024 05/15 08:28
你好！是的。就是這樣
84785029
2024 05/15 08:39
我手上有未抵扣的進(jìn)項(xiàng) 可以在本月做進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證去抵扣“進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出”這部分嗎？
宋生老師
2024 05/15 08:42
你好！可以的，可以抵減
84785029
2024 05/15 08:52
明白了，謝謝老師
宋生老師
2024 05/15 08:53
你好！不用客氣的了
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