問(wèn)題已解決

老師，有一輛車(chē)去年賣(mài)了，比如說(shuō)原價(jià)10萬(wàn)，殘值5％=5000元，但是上一個(gè)會(huì)計(jì)折舊折多了多折了2000元，可是電腦上固定資產(chǎn)這一模塊殘值還是5000元，去年賣(mài)了的時(shí)候分錄中固定資產(chǎn)是按5000元算的，今天填匯算清繳表，還有2000元該寫(xiě)哪呢？

84784959| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/17 17:35
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小小花老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)屬于前期差錯(cuò)更正，賬面上要么調(diào)整年初，要么認(rèn)為金額小不追溯調(diào)整，放在當(dāng)期的折舊負(fù)數(shù)
2024 05/17 17:39
84784959
2024 05/17 17:56
老師，我如果放在當(dāng)期調(diào)折舊負(fù)數(shù)的話，我的匯算表里，現(xiàn)在是資產(chǎn)折舊表中的累計(jì)折舊這個(gè)數(shù)值差2000元，運(yùn)輸那一欄小車(chē)沒(méi)有了，所以那一欄數(shù)據(jù)為空，所以該怎么辦
84784959
2024 05/17 18:00
不然的話累計(jì)折舊和資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊數(shù)據(jù)不一致
小小花老師
2024 05/17 21:42
如果不方便追溯調(diào)整，放在本期的話，只能把這個(gè)折舊放在其他的資產(chǎn)類(lèi)別中
84784959
2024 05/17 21:55
感謝老師，祝老師生活愉快
小小花老師
2024 05/17 21:59
謝謝同學(xué)，辛苦同學(xué)幫忙點(diǎn)個(gè)好評(píng)～
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