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3甲公司為一般納稅人,與乙公司簽訂買賣合同,出售A產(chǎn)品給乙公司(稅率13%)100萬元(含稅),合同約定延遲付款按日萬分之五支付違約金,甲公司按時發(fā)貨并同時開具發(fā)票后,乙公司并未付款,乙公司延遲付款30日后,乙公司根據(jù)約定支付了全部貨款和相應(yīng)的違約金給甲公司。請做出甲公司從發(fā)貨到收款的會計分錄(需有計算過程,分錄寫出金額)(甲公司確認收入時間為發(fā)貨時,不考慮其他稅金、不考慮成本結(jié)轉(zhuǎn)、不考慮月末結(jié)轉(zhuǎn))

84784954| 提问时间:2024 05/20 08:34
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暖暖老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
借應(yīng)收賬款100 貸主營業(yè)務(wù)收入88.50 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.5
2024 05/20 08:36
暖暖老師
2024 05/20 08:37
應(yīng)收賬款金額是100+100*0.0005*30=101.5 借銀行存款101.5 貸應(yīng)收賬款100 其他業(yè)務(wù)收入1.33 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅0.17
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