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您好,請問財務賬上 上年固定資產(chǎn)按照一次性折舊提了,稅務和賬務都是一次性折舊,但季度申報時沒填報相關表格,匯算清繳我要怎么處理

84784989| 提问时间:2024 05/20 09:53
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好,同學 如果賬面和稅務都折舊完了,說明賬面沒資產(chǎn)了 本年匯算清繳不用填寫了
2024 05/20 09:54
84784989
2024 05/20 09:59
您的意思是固定資產(chǎn)匯算不用填加計折舊這里了
84784989
2024 05/20 10:00
但是固定資產(chǎn)這欄里這個金額還是要算進去,只不過折舊也相應的都扣了
冉老師
2024 05/20 10:01
是的,因為你去年賬面和稅務都一次性扣除了
84784989
2024 05/20 10:02
這個沒有問題吧?老師
冉老師
2024 05/20 10:02
如果賬面還有固定資產(chǎn),累計折舊科目的話,這個資產(chǎn)折舊附表要填寫,只需要填寫資產(chǎn)原值,計稅基礎,累計折舊即可
84784989
2024 05/20 10:06
按正常的往期填 就可,對吧
84784989
2024 05/20 10:06
計稅基礎填啥
冉老師
2024 05/20 10:07
按正常的往期填 就可,對吧 是的
冉老師
2024 05/20 10:07
計稅基礎填啥 等于資產(chǎn)的原值,也就是成本的
冉老師
2024 05/20 10:07
計稅基礎填啥 等于資產(chǎn)的原值,也就是成本的
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