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您好，請問財務(wù)賬上 上年固定資產(chǎn)按照一次性折舊提了，稅務(wù)和賬務(wù)都是一次性折舊，但季度申報時沒填報相關(guān)表格，匯算清繳我要怎么處理

84784989| 提问时间：2024 05/20 09:53
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 如果賬面和稅務(wù)都折舊完了，說明賬面沒資產(chǎn)了 本年匯算清繳不用填寫了
2024 05/20 09:54
84784989
2024 05/20 09:59
您的意思是固定資產(chǎn)匯算不用填加計折舊這里了
84784989
2024 05/20 10:00
但是固定資產(chǎn)這欄里這個金額還是要算進(jìn)去，只不過折舊也相應(yīng)的都扣了
冉老師
2024 05/20 10:01
是的，因?yàn)槟闳ツ曩~面和稅務(wù)都一次性扣除了
84784989
2024 05/20 10:02
這個沒有問題吧？老師
冉老師
2024 05/20 10:02
如果賬面還有固定資產(chǎn)，累計折舊科目的話，這個資產(chǎn)折舊附表要填寫，只需要填寫資產(chǎn)原值，計稅基礎(chǔ)，累計折舊即可
84784989
2024 05/20 10:06
按正常的往期填 就可，對吧
84784989
2024 05/20 10:06
計稅基礎(chǔ)填啥
冉老師
2024 05/20 10:07
按正常的往期填 就可，對吧 是的
冉老師
2024 05/20 10:07
計稅基礎(chǔ)填啥 等于資產(chǎn)的原值，也就是成本的
冉老師
2024 05/20 10:07
計稅基礎(chǔ)填啥 等于資產(chǎn)的原值，也就是成本的
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