問(wèn)題已解決

您好，我2022年的客戶對(duì)公付款了貨給他發(fā)了，但是沒(méi)給他開(kāi)發(fā)票 他公司注銷(xiāo)了，就一直沒(méi)有給他開(kāi)。 進(jìn)項(xiàng)票又抵扣了，現(xiàn)在導(dǎo)致2023年的利潤(rùn)特別低，這個(gè)一般怎么去處理啊

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/21 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你需要申報(bào)無(wú)票收入，賬上直接做收入就行。
2024 05/21 15:55
郭老師
2024 05/21 15:56
還有你沒(méi)有做收入，然后對(duì)應(yīng)的成本就結(jié)轉(zhuǎn)了。
84785010
2024 05/21 15:57
那我2023年的匯算清繳的利潤(rùn)特別低，申報(bào)上去了，這個(gè)沒(méi)有關(guān)系吧？ 無(wú)票收入我2024年來(lái)做，這樣可以嗎
郭老師
2024 05/21 15:57
你好，我想知道你沒(méi)有做收入就結(jié)轉(zhuǎn)了成本還是怎么了？
84785010
2024 05/21 15:59
做了，存貨是0，恩，，
郭老師
2024 05/21 16:01
可以的，但是這種有風(fēng)險(xiǎn)，不能保證沒(méi)有問(wèn)題。
84785010
2024 05/21 16:21
那可以把去年的報(bào)表修改下嗎？ 就是把成本先不結(jié)轉(zhuǎn)，存貨留出來(lái)，這樣可以的嗎
郭老師
2024 05/21 16:27
可以的，可以這么做的。
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