问题已解决

老師好，去年固定資產(chǎn)入賬，有少入的，今年做匯算清繳的時候才發(fā)現(xiàn)，已安正確的報了，后續(xù)該如何補上，會計分錄怎么做，折舊怎么做？

84784956| 提问时间：2024 05/22 10:06
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學 直接補做分錄 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊
2024 05/22 10:07
84784956
2024 05/22 11:00
老師好，我仔細查了一下，現(xiàn)在是固定資產(chǎn)入賬了，沒有計提折舊，財務(wù)軟件做賬，我現(xiàn)在把去年要計提的折舊補上，就您說的 借以前年度損益調(diào)整 貸累計折舊，那到今年呢怎么補記計提，在財務(wù)軟件怎么入原值
冉老師
2024 05/22 11:05
財務(wù)軟件直接按照默認現(xiàn)在購買的入賬的
84784956
2024 05/22 11:12
那怎么入，入已經(jīng)計提折舊過的值
冉老師
2024 05/22 11:17
可以按照原值入，然后本期開始計提折舊
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