免費問答

老師你好，我們去年暫估了一筆庫存商品15萬。當時的分錄是：借：庫存商品15萬 貸：應付賬款15萬 結轉成本的時候是：借：主營業(yè)務成本15萬 貸：庫存商品15萬 當時已經結轉成本了，今年沒收到發(fā)票，我就紅沖了去年的暫估分錄是：借：庫存商品-15萬（負數） 貸：應付賬款-15萬（負數） 成本紅沖是：借：利潤分配-未分配利潤-15（負數） 貸：庫存商品-15（負數）這樣做對嗎？