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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，小規(guī)模納稅人，第一季度的時(shí)候有60萬的收入未開票，當(dāng)時(shí)按無票收入申報(bào)納稅了，到現(xiàn)在5月份對(duì)方要求開票，要怎么處理呢？如果現(xiàn)在補(bǔ)開票，那到第二季度的時(shí)候該怎么申報(bào)？
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你好，給對(duì)方開具發(fā)票就是了
第二季度增值稅，按? 開票收入 減去? 紅沖無票收入? 之后的金額填寫。
2024 05/25 14:08
84784957 
2024 05/25 14:12
意思是在申報(bào)第二季度的時(shí)候，在無票收入那欄填負(fù)數(shù)紅沖第一季度的嗎？
鄒老師 
2024 05/25 14:12
你好，是的，是這個(gè)意思?
84784957
2024 05/25 14:14
那賬務(wù)調(diào)整也是先把第一季度的無票收入先紅沖，然后在按開票金額做一次收入是吧？
鄒老師
2024 05/25 14:14
你好，是的，是這樣的
84784957
2024 05/25 14:15
好的，謝謝老師！
鄒老師
2024 05/25 14:16
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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