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老師，計提的壞賬準備-信用減值損失在匯算清繳表哪填寫

84784959| 提問時間：2024 05/27 10:28
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好，賬上計提了壞賬X，實際并未發(fā)生，企業(yè)所得稅不可以稅前扣除，申報時需要納稅調增，在A105090資產(chǎn)損失稅前扣除計納稅調整明細表中賬載金額X，稅收金額0，納稅調整X,A105000納稅調整明細表根據(jù)附表34行帶出數(shù)據(jù)。
2024 05/27 10:31
84784959
2024 05/27 10:36
信用減值損失在利潤表中哪填寫
廖君老師
2024 05/27 10:40
您好，利潤表里的單獨的?資產(chǎn)減值損失，A100000表的第7行也有
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