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季度預(yù)繳企業(yè)所得稅: 計提時 借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金) 結(jié)轉(zhuǎn) 借:本年利潤 貸:所得稅費用 老師,季度所得稅繳交后,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是放在年底做還是當(dāng)月做,謝謝?

84784962| 提问时间:2024 05/28 09:46
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速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的是在計提的月末。
2024 05/28 09:46
84784962
2024 05/28 09:47
如果我是當(dāng)月計提,當(dāng)月繳納,那結(jié)轉(zhuǎn)也當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)掉對嗎?謝謝老師。
郭老師
2024 05/28 09:48
你好對的,是這么做的。
84784962
2024 05/28 09:48
如果當(dāng)月計提,次月繳納,那就是當(dāng)月計提和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,次月做繳納分錄對嗎?謝謝老師。
郭老師
2024 05/28 09:49
的對的是的對的是的對的是的對的是的對的。
84784962
2024 05/28 09:53
好的,謝謝老師。
郭老師
2024 05/28 09:53
不用客氣,工作愉快。
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