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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！我現(xiàn)在要把上年度的暫估沖掉，可不可以直接借暫估，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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你好！要看你上年暫估的時(shí)候如何做的分錄
2024 05/30 14:00
84785043 
2024 05/30 14:01
借庫(kù)存商品貸 暫估，轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
宋生老師 
2024 05/30 14:02
你好！可以。可以按你說(shuō)的那樣
84785043
2024 05/30 14:04
老師，沖掉的成本，還需要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
宋生老師
2024 05/30 14:05
你好！是的，是要結(jié)轉(zhuǎn)
84785043
2024 05/30 14:07
分錄是，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，對(duì)嗎
宋生老師
2024 05/30 14:12
你好！不是。你這樣反而是增加了成本了
84785043
2024 05/30 14:14
老師，正確的分錄是？
宋生老師
2024 05/30 14:14
你好！借庫(kù)存商品貸 暫估，轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸庫(kù)存商品
這2個(gè)分錄，都做負(fù)數(shù)。
84785043
2024 05/30 14:18
老師，前提是把暫估沖了成本了，然后怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785043
2024 05/30 14:26
老師，可不可以，直接借暫估貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
宋生老師
2024 05/30 14:37
你好！你看，上面2個(gè)，一個(gè)是暫估，一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)成本
2個(gè)都沖減。就行了。
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