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老師，我們公司被稅務(wù)稽查，需要補(bǔ)交2022年企業(yè)所得稅3萬，我需要怎么做賬務(wù)處理？

84784979| 提问时间：2024 05/31 12:23
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 借以前年度損益調(diào)整 貸銀行存款 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2024 05/31 12:24
84784979
2024 05/31 12:26
我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，直接就是借未分配利潤，貸銀行存款就可以嗎？還有需要更改2022年所得稅年報(bào)嗎？
冉老師
2024 05/31 12:26
直接就是借未分配利潤，貸銀行存款就可以
冉老師
2024 05/31 12:26
不需要更改2022年所得稅年報(bào)
84784979
2024 05/31 12:27
老師，如果有滯納金，也直接計(jì)入未分配利潤，對吧
冉老師
2024 05/31 12:28
滯納金計(jì)入營業(yè)外支出
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